秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com行政事业单位内部控制有效执行的四个环节 审计发现，现阶段相当一部分行政事业单位存在财务...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com关于内部控制指导意见材料汇编（10篇）篇1为进一步加强县属国有公司（以下简称公司）内部控制管...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告如下：一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级，涵盖了每一项活动的...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com内部控制在集团党委理论学习中心组学习（扩大）会上的发言围绕学习全国、全省两会精神按照本次学习安排，下面我围绕学习全国、全省两会精神，从几个热词切入，谈谈学习感悟。第一，新质生产力。这个词不仅热而且关键。早在2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察调研期间就首次提到新质生产力。今年1月，习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时又对新质生产力作了阐释，指出新...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前，上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排，并提出了新的要求，企业内控管理工作迈入新阶段。切实提高质效，筑牢高质量发展安全防线，成为这一阶段企业内控体系建设与监督工作的主旋律。2024年，上级对企业的内控体系建设与监督工作的细项要求发生了较为明显的变化，具体表现为以下六个方面：一、加强组织领导与...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com内部控制流程优化：5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求，大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化，提升了企业管理，防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化的内外部经营环境，内部控制标准流程需要适时完善优化，动态调整，保持活力；另一方面，受制于初始工作的边界制约，已有的流程常常会存在跨业务壁垒的端到端流程未能...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位，在服务地方经济社会发展，增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时，地方国有企业内部治理结构不健全，运营风险把控不到位，控制活动不规范等问题相对突出，一定程度上影响了其职责使命的有效发挥。国家审计立足服务经济社会发展，在引导地方国有企业健康发展上责无旁贷，在推动地方国有企业制度...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com企业采购内部控制制度优化案例采购是企业生产经营的起点，采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来...
秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com关键岗位干部交流和定期轮岗制度为认真贯彻干部人事工作方针政策，激发干部干事创业激情、保障干部队伍的优化、廉洁和高效。根据本单位实际，特制定本制度。一、关键岗...
