秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com2025 年上半年审计部经理工作总结2025 年上半年，在公司领导的正确指导与大力支持下，我带领审计部紧紧围绕国有企业的发展战略和工作重心，严格依照法律法规执行审计监督职能，充分彰显审计作为企业“免疫系统”的重要作用。为企业规范管理、防范风险、提升效益提供了有力保障。以下是我对 2025 年上半年工作的详细总结。一、审计工作成效显著，为企业发展稳健前行提供有力支撑（一）常规审计全面深入，夯实企业管理基础。一是财务收支审计精准发力。上半年，我们对 x 家子公司开展了财务收支审计，审计资产规模累计达 x 亿元。在审计过程中，我们严格遵守审计准则和企业财务制度，对每一笔财务收支进行了细致的审查。通过对原始凭证、记账凭证、会计账簿和财务报表的全面核查，发现部分子公司存在费用列支不合理、收入确认不及时等问题共计 x 项，涉及金额 x 万元。针对这些问题，提出了具有针对性的整改建议，例如规范费用报销流程、加强收入核算管理等。目前，已推动整改资金回流 x 万元，有效规范了子公司的财务行为，提高了财务数据的真实性和准确性。二是经济责任审计工作坚持客观公正原则。上半年期间，已完成了 x 名高管的经济责任审计工作，创新采用任中审计与离任审计相结合的模式对高管在任职期间的经济责任履行情况进行全面、客观、公正的评价。在审计过程中，不仅关注财务指标的完成情况，还重点审查了决策程序的合规性、内部控制的有效性以及重大项目的实施效果等方面。通过审计，揭示了投资决策失误导致资产闲置、违规干预招投标等问题 x 项，为干部考核提供了真实可靠的审计画像，同时也为企业完善干秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com部监督管理机制提供了重要参考。三在对集团投资的 x 亿元重大工程项目进行全程跟踪审计的过程中，充分发挥 bim（建筑信息模型）技术与造价数据关联分析的优势，实现了对工程建设各环节的实时监控和风险预警。通过严谨细致的审计工作，及时发现并纠正施工方虚报工程量、设计变更未按规定审批等违规行为。在与建设单位、施工单位和监理单位的多次沟通协调中，我们坚持原则，积极作为最终核减工程款 x 万元，有效节约了工程建设成本，确保了工程项目的顺利推进和资金安全。（二）专项审计精准发力，聚焦重点领域的风险防范。一是内控及合规审计筑牢防线。针对数据跨境传输、反垄断等合规风险日益凸显的情况，对 x 家涉外子公司开展了专项审计。通过业务流程梳理和深入的法律法规研究，揭示了部分子公司在数据管理、合同签订等方面存在的内控漏洞和合规风险，共计 x 项。例如，在数据跨境传输方面，存在未进行安全评估、传输过程缺乏加密措施等问题。在反垄断方面，部分合同条款可能涉嫌垄断协议。针对这些问题，提出了完善内部控制制度、加强合规培训等整改建议并推动公司制定了《数据出境安全评估指南》等制度 x 项，有效规避了潜在的法律风险，提升了企业的合规管理水平二是采购专项审计规范流程。为加强采购管理，提高采购效率和效益，对公司的采购业务开展了专项审计。审计范围涵盖采购计划、供应商选择、招投标过程、合同签订与执行等各个环节。通过对采购数据的分析和实地走访调查发现存在采购计划不合理、供应商准入审核不严格、招投标程序不规范等问题 x 项。例如，在采购项目执行过程中，我们发现存在超出计划的采购行为，这导致了库存的不必要积压。同时，也注意到个别供应商的资质未能达到既定标准，却依然被列入供应商名录。针对上述问题，我们经过深入分析和研究，提出了针对性的优化措施，包括但不限于改进采购计划的编制流程、完善供应商管理体系、加秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com强招投标过程的监管力度。通过这些整改措施，我们推动公司对《采购管理办法》进行了修订，从而进一步规范了采购流程，有效降低了采购成本，确保了采购活动的高效规范和透明。（三）坚决打击舞弊行为，守护企业廉洁生态。一是构建举报平台，畅通监督渠道。上半年，我们将举报调查与反舞弊审计作为工作重点，设立了多语种举报平台，...