秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com残联系统审计整改报告根据市审计局《关于对××市残联系统 2024 年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告》(×审报〔2025〕×号)要求,我单位高度重视审计反馈问题,迅速组织整改落实,现将整改情况报告如下:一、整改工作总体情况我单位坚持以**************思想为指导,认真贯彻落实*中央、国务院关于审计整改工作的决策部署,严格执行《审计法》《预算法》《残疾人保障法》等法律法规,按照“谁主管、谁负责”的原则,压实整改责任,细化整改措施,确保审计发现问题件件有着落、事事有回音。(一)加强组织领导,压实整改责任市残联*组第一时间召开专题会议,传达学习审计报告精神,研究部署整改工作。成立由*组书记任组长、分管领导任副组长、相关部室负责人为成员的审计整改工作领导小组,下设办公室,统筹推进整改任务。明确整改责任人、整改时限和整改目标,实行“台账式管理、清单式推进、闭环式落实”。— 1 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com(二)制定整改方案,细化整改措施针对审计报告中指出的问题,逐项梳理,制定《××市残联审计整改工作方案》,明确整改措施、完成时限和责任单位。对能立即整改的问题,立行立改;对需长期整改的问题,制定阶段性目标,持续推进。(三)强化监督检查,确保整改实效市残联纪检组、办公室、财务科等部门组成联合督查组,对整改工作进展情况进行跟踪督办,确保整改措施落地见效。对整改不到位、推诿扯皮的,严肃追责问责。二、审计发现问题及整改情况(一)残疾人两项补贴发放不规范问题表现:审计发现,部分区县存在残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)发放对象信息更新不及时,存在死亡人员、户籍迁出人员仍领取补贴的情况。整改措施:1.建立信息比对机制。每月与民政、公安、卫健等部门进行数据比对,及时掌握补贴对象死亡、户籍变动等信息,动态— 2 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com调整补贴对象名单。2.加强镇(街)残联初审责任,严格审核申请人身份和残疾等级,确保“应补尽补、应退尽退”。3.对多领补贴资金已全部追回,并对相关责任人进行批评教育。整改状态:已完成。(二)项目资金使用管理不规范问题表现:部分项目资金未按计划使用,存在资金滞留、超范围支出等问题。整改措施:1.修订完善《项目资金管理办法》,明确项目申报、审批、执行、验收、绩效评价等流程,强化全过程监管。2.严格执行“无预算不支出”原则,所有项目资金必须依据预算执行,严禁超预算、无预算支出。3.对滞留资金已制定使用计划,限期拨付到位;对超范围支出资金已追回并上缴财政。整改状态:已完成。— 3 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com(三)财务管理不规范,会计核算不清晰问题表现:部分下属单位未实行分户核算,存在账实不符会计凭证不完整等问题。整改措施:1.实行分户核算,机关、康复中心、劳动服务所等单位财务独立建账,纳入统一监管体系。2.开展财务专项检查,对会计凭证、账簿、报表进行全面梳理,补齐缺失资料。3.加强财务人员业务培训,提升专业能力和责任意识。整改状态:已完成。(四)政府采购和资产管理不规范问题表现:部分采购项目未履行政府采购程序,资产购置未登记入账,存在账外资产。整改措施:1.制定《大额物品采购招标暂行办法》,明确采购审批流程和限额标准,严格执行政府采购制度。2.对所有固定资产进行全面清查,建立资产台账,做到账— 4 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com实相符。3.对违规采购行为进行责任追究,并对相关人员进行财务纪律教育。整改状态:已完成。(五)档案管理混乱问题表现:部分项目档案资料缺失、归档不及时,存在档案管理混乱问题。整改措施:1.建立健全档案管理制度,明确归档范围、时限和责任人。2.对现有档案进行集中整理,补齐缺失资料,统一编号归档。3.加强档案管理人员培训,提升业务水平。整改状态:已完成。(六)内部审计机制不健全问题表现:未建立常态化内部审计机制,对下属单位资金使用缺乏有效监督。— 5 —秘书之家—全网资源每日更新 www.m...
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